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 號: GSDD0101/201909-00091  信息分類: 預決算
 內容分類: DOC  發文日期: 2019-09-20
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-09-20
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稱: 黃河石林大景區管理委員會2018年度部門決算情況說明

黃河石林大景區管理委員會2018年度部門決算情況說明

【字體: 2019-09-20 04:23

黃河石林大景區管理委員會2018年度

部門決算情況說明

一、部門基本情況        

(一)職能職責

黃河石林大景區管理委員會主要負責黃河石林資源開發、利用、保護和管理工作,負責黃河石林旅游區招商引資活動,配合有關部門做好旅游區的建設立項、選址、定點等工作;搞好旅游區基礎設施建設、環境保護、環境衛生等一系列配套工作;協調處理旅游區所有單位、各類組織者之間相互關系。

(二)機構設置:

作為景區整體管理組織機構,設置“一辦、六科、一局”。“一辦”即:黨政綜合辦公室;“六科”即:發展規劃科、經營管理科、工程管理和安全生產科、環境保護科、宣傳信息科、財務科;“一局”即:綜合執法局。

一、保護景區內自然資源、生態資源、人文歷史資源。

二、組織編制景區總體規劃和修建性詳細規劃并負責具體實施。

三、合理有序開發景區內旅游資源。

四、審查監督景區建設項目。

五、建設管理景區基礎設施和公共設施。

六、改善提高游覽服務水平,打造世界一流具有吸引力的旅游景區。

七、負責景區內地質環境的監測。

八、負責黃河石林大景區周邊應急治理工程的管理和實施。

九、負責景區的景觀提升、植物綠化、防火、水土流失等。

十、負責景區的宣傳促銷,合理有序做大景區游客接待人數。

十一、管理大景區其他有關事項。

第二節  黨委書記、管委會主任職責

一、認真貫徹黨的路線、方針、政策,以旅游經濟工作為中心,研究安排景區各項工作。

二、協助縣委、政府對全縣旅游業進行宏觀調控,協調旅游工作中的重大問題。

三、主持管委會全面工作,定期不定期對各部門進行督查。

四、主持召開黨委會議、主任辦公會議、職工會議,研究部署各項工作。

五、主管黨建、辦公室、人事、發展規劃等工作。

六、勤政廉潔,秉公辦事,高效務實,加強領導班子、干部職工隊伍建設。

七、認真完成縣委、縣政府及上級行業主管部門交給的其他工作任務。

第三節  管委會副主任職責

一、熟悉并宣傳國家和省、市、縣相關法律、法規、政策和規定。

二、熟悉景區工作形勢及上級對景區工作的指示、要求,領導分管科室圓滿完成上級和主任交給的各項任務。

三、熟悉管委會各科室工作職能、工作制度、工作程序,創造性地指導各科室開展工作。

四、依據國家、省、市、縣法律、法規、政策、規章和標準,指導制定各科室計劃和措施,并抓好各項工作的檢查。指導、落實。

五、上傳下達,認真貫徹政府和主任的部署,積極協調分管科室的工作。

六、齊抓共管,保證管委會的各項規章制度的貫徹落實。

七、掌握分管科室人員的思想狀況,加強政治學習和業務學習,調動各方面積極因素,提高職工的綜合素質。

八、教育和監督分管科室的干部職工遵紀守法、廉潔勤政。

九、協助主任作好其他工作。

第三節  黨政綜合辦公室職責

一、負責承辦領導政務活動和綜合性會議組織等工作。

二、負責起草管委會全局性重要文件。

三、負責擬定管委會工作制度、年度工作計劃等。

四、負責機關的綜合協調、督查督辦、文秘、目標管理、精神文明建設、政務信息等工作。

五、負責機關的行政管理、思想政治及作風建設工作。

六、負責文印、接待、保密、檔案管理、固定資產和財務管理、后勤保障、車輛管理等工作。

七、完成管委會領導交辦的其他工作和任務。

 

第四節  發展規劃科工作職責

一、負責景區總體規劃報批和組織實施工作。

二、負責景區世界自然遺產創建工作。

三、負責景區土地利用規劃的編制和監督實施工作。

四、負責景區規劃的編制、報審和監督實施。

五、負責景區景點線路及旅游活動項目的包裝、開發及重點景觀打造。

六、負責景區招商引資,做好招商項目的策劃、包裝工作。

七、負責工程檔案的管理工作。

八、完成管委會領導安排的其他工作和任務。

第五節  經營管理科職責

一、負責旅游行業法律法規、方針政策和服務規范的貫徹執行。

二、負責監督管理開發公司的具體經營工作。

三、負責景區旅游從業人員培訓工作。

四、負責景區旅游應急、救援和保險工作。

五、負責建立景區管理信息系統并對景區進行動態管理。

六、負責景區旅游投訴、糾紛調處等工作。

七、負責外聘臨時用工的招聘工作,使用中按照德、能、勤、績及勞動紀律要求提出考評意見。

八、完成管委會領導交辦的其他工作和任務。

 

      第六節  宣傳信息科職責

一、負責景區對外宣傳推介工作。

二、負責智慧景區建設工作。

三、負責協助開發公司開展網絡營銷工作。

四、負責重要活動的舉辦和影視劇拍攝的審核工作。

五、負責景區對外宣傳,重點做好媒體接待、網站維護、報刊編輯。

六、負責旅游市場的調研、拓展。

七、負責旅游節慶活動的策劃、組織、宣傳。

八、負責旅游宣傳品、旅游特色商品的開發。

九、負責景區LED、觸摸屏等電子設備的維護、保養工作。

十、負責景區全景導覽圖以及各類宣傳片、宣傳資料的策劃、制作工作。

十一、負責文化學者、攝影家、書法家等中外名人在景區活動的策劃工作。

十二、完成管委會領導交辦的其他工作和任務。

第七節  工程管理和安全生產科職責

一、負責貫徹執行中央、省市縣各級有關國土、工程建設的方針、政策、法規及行政規章。

二、負責對景區內的建設項目進行審核報批和監督管理。

三、負責景區項目建設的組織實施工作,協調景區內其他建設項目的設計與施工。

四、參與工程質量及施工安全、交通工具的監督和管理工作。

五、負責建立健全景區安全管理體系,完成旅游安全生產有關工作任務。

 

第八節  財務科職責

一、負責做好本單位的報賬工作。

二、負責搞好經費預算管理工作。

三、負責編制本單位基本運轉的年度用款計劃工作。

四、負責固定資產管理工作。

五、負責財務收支活動的分析和總結工作。

六、負責根據會計核算為領導提供決策依據等財務管理工作。

七、負責監督指導下屬企業做好財會工作。

八、完成管委會領導交辦的其他工作。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計4594.71萬元,支出總計   4594.71萬元。本部門2017年未參加決算。

本部門2018年度年末結轉和結余  418.01 萬元,(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計3594.71萬元, 

本部門2018年度財政撥款支出合計4176.71萬元

(二)本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1400萬元,占財政撥款支出的33.52%;文化體育與傳媒支出1339.17萬元,占財政撥款支出的32.06%;社會保障與就業支出4.51萬元,占財政撥款支出的0.11%;城鄉社區支出1030 萬元,占財政撥款支出的24.66%;商業服務業等支出401.64萬元,占財政撥款支出的9.62%;住房保障支出 1.39萬元,占財政撥款支出的0.03%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出 224.71  萬元。其中:人員經費 104.92萬元,人員經費用途主要包括:基本工資30.13萬元、津貼補貼27.14萬元、獎金41.75萬元、個人家庭補助5.9萬元、撫恤金4.51萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.39萬元。公用經費 119.79 萬元,公用經費用途主要包括.:辦公費15.47萬元、印刷費4.04萬元,咨詢費15.67萬元,手續費5.45萬元,郵電費2.29萬元,取暖費7.55萬元,差旅費11.02萬元,維修費0.46萬元、租賃費3.92萬元,會議費15萬元。公務接待費用14.62萬元、其他交通費0.18萬元專用材料費9.1萬元、其他商品和服務支出15.02萬元。

(四)政府性基金收支情況

本部門2018年政府性基金預算財政撥款本年收入200萬元,

本部門2018年政府性基金支出200萬元,主要是舉辦風情節專場音樂會演藝費用。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計14.62萬元。

公務接待費14.62 萬元,主要用于接待大型活動, 

(三)“三公”經費實物量情況。

公務車保有量為1輛;國內公務接待4批次300人。 2018年本部門人均接待費14.62萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出119.79萬元,其中:辦公費15.47萬元、印刷費4.04萬元,咨詢費15.67萬元,手續費5.45萬元,郵電費2.29萬元,取暖費7.55萬元,差旅費11.02萬元,維修費0.46萬元、租賃費3.92萬元,會議費15萬元。公務接待費用14.62萬元、其他交通費0.18萬元專用材料費9.1萬元、其他商品和服務支出15.02萬元。

(二)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門資產總額 4014.80 萬元,其中流動資產 2853.64萬元;固定資產116.76萬元,在建工程 1044.4萬元;共有車輛 1 輛,其中:一般公務用車 1輛。2017年資產總額3465.47萬元。其中流動資產1001.55萬元,固定資產2463.91萬元,主要原因添加通用設備,2018年在建游客服務中心。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額 2819.27萬元,其中:政府采購貨物支出16.89萬元、政府采購工程支出2225.77萬元、政府采購服務支出576.61萬元。

(四)預算績效管理情況說明。

2018年無績效評價

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

 

 

附件:(單位名稱)2018年部門決算公開附表(表1-表8) 2018年部門決算黃河石林公開表格.xls

 

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