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 號: GSDD0101/201909-00093  信息分類: 預決算
 內容分類: DOC  發文日期: 2019-09-20
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-09-20
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稱: 景泰縣中泉鎮人民政府 2018年度部門決算公開說明

景泰縣中泉鎮人民政府 2018年度部門決算公開說明

【字體: 2019-09-20 05:02

景泰縣中泉鎮人民政府

2018年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3)負責本行政區域內的精準扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4)按計劃組織本級財政收入,管好財政資金,增強財政實力。

5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6)完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

我單位下設有1個行政機構和4個事業機構。我鎮上年有編制62名,現有編制71名,其中:行政編制22名,機關后勤事業編制2名,事業編制47名。在職人員52名,其中行政人員15人,較上年沒有變化,事業人員37人,較上年減少6人;退休人員8人,較上年沒有變化,留遺囑1人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計2350.01萬元,支出總計2350.01萬元。2017年決算數相比,收入減少1180.64萬元、減少50.24%,支出減少1180.64萬元、下降50.24 %,,主要是項目減少導致收入減少,政府性基金預算財政撥款項目減少導致支出減少。

本部門2018年度收入合計2350.01萬元,其中:財政撥款收入1067.69萬元,占45.43%,年初結轉和結余1282.31萬元占54.57%。

本部門2018年度支出合計2350.01萬元,其中:基本支出674.98萬元,占28.72%;項目支出1675.03萬元,占71.28%。

本部門2018年度年初結轉和結余1282.31萬元,年末結轉和結余為0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計1067.69萬元,較上年決算數減少2462.96萬元,下降230.68 %。主要原因是2018年減少龍灣村基礎設施建設2000萬元。較年初預算數增加346.39萬元,增長32.44%,主要原因是一事一議項目增加。

本部門2018年度財政撥款支出合計2350.01萬元,較上年決算數增加833萬元,增長3.97%。結轉龍灣村基礎設施建設款。較年初預算數增加1609.31萬元,增長68.48%。人員調入,人員經費增加,增加龍灣村基礎設施建設款。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出220.06萬元,占9.36%,較年初預算數增加20.6萬元,主要原因是人員調入,人員經費增加,文化體育與傳媒支出83.42萬元,占3.55%,較年初預算數增加41.3萬元,主要原因是崇華文化廣場項目支出資金支出;社會保障與就業支出90.57萬元,占3.85%,較年初預算數增加11.58萬元,主要原因是人員調入,人員經費增加;醫療衛生與計劃生育支出61.36萬元,占2.61 %,較年初預算數增加5.1萬元,主要原因是人員調入,人員經費增加;城鄉社區支出1244.86萬元,占52.97 %,較年初預算數增加1244.86萬元,主要原因是基礎設施建設項目款(包含上年結轉龍灣基礎設施建設款);農林水支出642.39萬元,占27.35%,較年初預算數增加335.69萬元,主要原因是一事一議項目增加;交通運輸支出7.35萬元,占0.31 %,較年初預算數增加7.35萬元,主要原因是人員調入,人員經費增加。

三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出674.97萬元。其中:人員經費557.11萬元,較上年減少74.01萬元,主要原因是人員調出,人員經費減少。人員經費主要包括基本工資142.15萬元、津補貼貼131.34萬元、獎金13.86萬元、績效工資19.78萬元,對個人和家庭的補助249.98萬元,退休費39.58萬元,生活補助174.35萬元,獎勵金36.05萬元。公用經費117.86萬元,較上年增加16.93萬元,主要原因是物價上漲,公用經費主要包括包括辦公費49.27萬元、咨詢費0.74萬元、水費0.4萬元、電費5.27萬元、取暖費6.53萬元,差旅費3.39萬元、會議費1.81萬元、維修費3.13萬元、租賃費12.81萬元,勞務費10.85萬元,委托業務費1萬元,工會經費1萬元、公務用車運行維護費2.98萬元、其他交通費用11.55萬元、辦公設備購置7.14萬元等。

(四)政府性基金收支情況

2018年政府性基金預算財政撥款收入、支出6.5元,2017年政府性基金預算財政撥款收入、支出177.77元,比上年減少171.27萬元,下降96.34%,主要是2017政府性基金安排專項債券。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年我鎮“三公“經費支出合計2.98元,其中公務用車運行維護費支出2.98元,比年初預算數減少0.76%,其原因為車輛運行費用減少,比上年增加937.00元,增加3.25%,車輛維修費用增加。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門無因公出國(境)人次,主要原因是本單位未發生此類業務,較上年無變化,年初無預算。

2018年度本部門無公務車購置費,主要原因是本單位未發生此類業務,較上年無變化,年初無預算。

公務車運行維護費2.98萬元,主要用于市、縣內因公出行、下村等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等,費用支出較年初預算數減少0.02萬元,主要原因是車輛維修費減少,較上年支出數增加0.93萬元,主要原因是車輛運行費增加。

2018年公務接待費支出0.00元,較上年無變化,較年初預算數減少2萬元,主要原因為認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務接待,落實接待制度,食堂實行自收自支。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛;國內公務接待0批次,0人。車均維護費2.98萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2018年本部門機關運行經費支出117.86萬元,辦公費49.27萬元、咨詢費0.74萬元、水費0.4萬元、電費5.27萬元、取暖費6.53萬元,差旅費3.39萬元、會議費1.81萬元、維修費3.13萬元、租賃費12.81萬元,勞務費10.85萬元,委托業務1萬元,工會經費1萬元、公務用車運行維護費2.98萬元、其他交通費用11.55萬元,辦公設備購置7.14萬元,較2017年增加16.93萬元,增長14.36%,辦公費支出、取暖費、勞務費等費用增加。

(二)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門資產總額510.26萬元,其中流動資產76.02萬元;固定資產434.24萬元, 共有車輛5輛,其中:主要領導干部用車1輛、其他車輛4輛,其他車輛為清潔衛生車輛3輛、集裝箱運輸車輛1輛,一般公務用車主要是市、縣內因公出行、下村等工作所需車輛,清潔衛生車輛分別由中莊村、崇華村、中泉鎮政府環境衛生工作所需車輛,集裝箱運輸車輛由鎮政府調配使用。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額11.92萬元,其中:政府資金采購貨物支出7.44萬元,其他資金采購的貨物4.48萬元,無工程和貨物采購支出。

(四)預算績效管理情況說明。

2018年本單位未開展績效評價工作。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

附件:景泰縣中泉鎮人民政府2018年部門決算公開附表(表1-表8) 2018年部門決算公開表(上報).xls

 

 

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