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 號: GSDD0101/201909-00095  信息分類: 預決算
 內容分類: DOC  發文日期: 2019-09-20
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-09-20
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稱: 景泰縣科學技術協會2018年部門決算公開情況說明

景泰縣科學技術協會2018年部門決算公開情況說明

【字體: 2019-09-20 05:11

景泰縣科學技術協會2018年部門決算公開情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,推動自主創新。

2、依照《中華人民共和國科學技術普及法》和《全民科學素質行動計劃綱要》弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,開展青少年科學技術教育活動,提高全縣科學文化素質。組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。

3、反映科學技術工作者的意見和要求,維護科學技術工作者的合法權益。為科技團體和科技工作者服務,組織科學技術工作者為黨和政府制定科學技術政策、法規提供咨詢,參與政治協商、科學決策、民主監督有關工作。

4、表彰獎勵優秀科技工作者,向有關部門推薦人才,協同有關部門開展科學技術工作者的繼續教育和培訓工作。

5、主管全縣性學會的業務及掛靠單位的協調、聯絡。

6、建立和發展縣鄉科普網絡;組織開展農村科普示范創建工作,負責科普示范基地、示范戶、農技協會的歸口管理和業務指導,發揮其在農村產業調整和社會化服務體系中的作用。

7、負責組織所屬團體和會員承擔黨委、政府和企事業單位委托的科技工作以及重大項目的咨詢、論證等工作,提出政策建議,參加技術攻關,促進科學技術成果的轉化。

8、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

景泰縣科學技術協會是縣財政全額撥款的事業單位,下設辦公室。現有工作人員7名,離退休人員3名,遺屬1名。縣科協核定事業編制5名,年末實有職工人數6名(其中享受副縣級待遇干部1名,正科4名,工勤人員1名),實有人數比編制人數多1名,是縣委下文任命的,比上年減少1人。離休1名,遺屬1名,與上年相比無變化。退休2名,比上年增加1人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計151.16萬元,支出總計151.16萬元。與2017年決算數相比,收入增加20.63萬元、增長15.84%,支出增加20.63萬元、增長15.84%,變化的主要原因是省科協項目資金增加,政策性調整工資增加。

本部門2018年度收入合計132.16萬元,其中:財政撥款收入126.16萬元,占95.46%;其他收入6萬元,占4.54%。

本部門2018年度支出合計131.55萬元,其中:基本支出94.12萬元,占71.55%;項目支出37.43萬元,占28.45%。

本部門2018年度年初結轉和結余19萬元,年末結轉和結余19.61萬元,較上年增加0.61萬元,主要原因是省科協增加科普活動經費。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計126.16萬元,較上年決算數增加15.99萬元,增長14.51%。主要原因是職工工資增長。較年初預算數增加25.85萬元,增長25.77%。主要原因是職工工資增長。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:科學技術支出100.19萬元,占79.42%,較年初預算數增加29.2萬元,主要原因是政策性調資;社會保障與就業支出25.97萬元,占20.58%,較年初預算數增加2.41萬元,主要原因是離退休人員工資增長。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出94.12萬元。其中:人員經費84.3萬元,較上年減少9.32萬元,主要原因是1人退休,工資性支出減少。人員經費用途主要包括工資福利支出54.12萬元(基本工資32.19萬元、津貼補貼21.85萬元、獎金0.08萬元);對個人和家庭的補助30.18萬元(離休費9.79萬元、退休費14.03萬元、生活補助2.16萬元、獎勵金4.2萬元)。公用經費9.82萬元,較上年16.55萬元減少6.73萬元,變化的主要原因是辦公費、印刷費、租賃費、勞務費、委托業務費均有減少。公用經費用途主要為商品和服務支出9.82萬元(辦公費0.38萬元、郵電費0.18萬元,印刷費0.03萬元,差旅費2.18萬元、培訓費0.25萬元、專用材料0.29萬元,勞務費0.53萬元,工會經費0.2萬元,其他交通費用5.78萬元)。

(四)政府性基金收支情況

2018年政府性基金本年收入0萬元支出0萬元,年初無預算,較上年無變化。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,年初無預算,較上年無變化。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數無變化,主要原因是2018年未發生此類業務,較上年支出數0萬元無變化,主要原因是2016年和2017年均未發生此類業務。

公務用車購置費0萬元,費用支出較年初預算數0萬元無變化,主要原因是2018年未發生此類業務,較上年支出數無變化,主要原因是2017年和2018年均未發生此類業務。

公務用車運行維護費0萬元,費用支出較年初預算數0萬元無變化,主要原因是2018年未發生此類業務。

公務接待費0萬元,與年初預算數0萬元無變化,主要原因是2018年未發生此類業務,與上年數0萬元對比無變化,主要原因是2017年和2018年均未發生此類業。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛;國內公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門資產總額56.80萬元,其中流動資產20.39萬元;固定資產36.41萬元,累計折舊及減值準備0萬元;長期投資0萬元;在建工程0萬元;無形資產0萬元,累計攤銷0萬元;其他資產0萬元。年末共有車輛1輛,其中:其他用車1輛,其他用車主要是用于本單位外出做科普宣傳使用。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額24.43萬元,其中:政府采購貨物支出13.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.18萬元。主要用于采購科普E站等科普服務設施,科普宣傳欄制作等方面。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金7.2萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對縣列專項科普經濟1個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出7.2萬元。根據年初設定的績效目標,縣列科普經費專項自評得分為100分。項目全年預算數為7.2萬元,執行數為7.2萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是項目預期目標完成程度。預期目標完成程度達到100%。二是項目實施對經濟和社會的影響。公民科學素質進一步提升。2018年8月5日,市科學素質綱要督查組通過現場走訪、查閱資料和聽取匯報等形式對我縣貫徹落實《科學素質綱要》情況進行了督查,并對我縣全民科學素質工作給予充分肯定。科技下鄉活動成效明顯。2018年共組織科技下鄉36次,科普進社區7次,發放各類資料3萬份,參與科技人員230多人次,受益人數達6萬余人次。出動科普大篷車1臺次、展出展板16余塊。開展品牌科普活動,2018年,利用防災減災日、科技活動周、全國科普日等載體,開展了主題活動,直接受益公眾達2.6萬多人次。發現的主要問題及原因:(一)公民科學素質偏低,科普工作開展不平衡,投入經費不足,影響科普工作成效的發揮。今后要建立健全科普工作的機制,促進工作規范化、經常化、制度化。(二)建議財政加大資金支持力度,突出扶持資助一些有一定規模和可持續發展、示范帶動能力較強的項目,促其廣泛持續發揮科普示范效益。

支持科技創新項目績效自評綜述:項目資金到位情況分析。項目資金實際使用情況分析。項目資金管理情況分析。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 

 

 

附件:景泰縣科學技術協會2018年部門決算公開附表(表1-表8) 科協決算公開.xls

 

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