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 號: GSDD0101/201909-00097  信息分類: 預決算
 內容分類: DOC  發文日期: 2019-09-20
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-09-20
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稱: 景泰縣交通局2018年部門決算公開情況說明

景泰縣交通局2018年部門決算公開情況說明

【字體: 2019-09-20 05:21

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.景泰縣交通運輸局是縣政府主管全縣公路、水路交通行業的職能部門,主要職責是負責全縣縣鄉公路建設、養護和管理;做好運政市場的管理工作及水運各項工作。

2、主要職能  

縣交通運輸局是縣人民政府主管全縣公路、水路交通行業的職能部門,其主要職責共10條,分別是:1.貫徹執行國家關于交通工作的方針、政策,根據國家頒布的交通工作法規、條例,研究制定我縣的實施辦法。2.研究全縣公路、水路交通建設與發展的方向、速度、規模及其比例關系;提出交通事業發展的近期、長遠規劃并認真組織實施。3.掌握全縣公路、水路運輸生產情況,對交通運輸企業生產經營、改造進行宏觀指導,并幫助解決存在的問題。4.負責全縣縣鄉、鄉村公路的建設、養護及路政管理工作。5.認真執行行業法規,加強宏觀調控,培育好“五大市場”,達到運力投放與基礎設施建設基本適應、結構布局合理,努力實現統一、開放、競爭、有序的道路運輸市場體系。6.指導專業運輸企業抓好革新、改造、挖潛及設備更新、促進科技進步;對企業的安全生產進行監督檢查。7.負責全縣黃河水運的各項工作,適地適時對轄區船舶的安全技術狀況進行監督培訓和考核工作。8.負責全縣交通戰略的組織、協調工作。9.負責全縣治理公路“三亂”工作的組織和協調。10.認真辦理縣政府和上級主管部交辦的其它工作

(二)機構設置

縣交通運輸局正科級建制,機構編制9名(行政編制8名,工勤事業編制1名),領導職數2個,現有在職職工16人(其中在崗職工8人,正科級非領導職務3人,借調5人)。下設綜合股、規劃建設股、行業管理股、財務室。下屬事業單位有縣運管所、縣道管站,經費形式均是自收自支。機構人員變動:我單位下設有1個行政機構和1個事業機構。二級單位2個,主要是道管站和運管所。我單位現有編制86名,較上年增加32名。

三)決算編報范圍

根據決算編報要求2018年度部門決算編報范圍的單位為景泰縣交通運輸局匯總,包括景泰縣交通運輸局本級、景泰縣縣鄉道路管理站和景泰縣運管所。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

具體見附表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計24881.26萬元,支出總計24881.26萬元。與2017年決算數相比,收入減少859.82萬元,減少3.3%。收入變化的主要原因是2018年減少了財政撥款收入,其他收入。

本部門2018年度收入合計16543.72萬元,其中:財政撥款收入16016.21萬元,占96.82%;上級補助收入527.51萬元,占3.18%。本部門2018年度年末結轉和結余8337.54萬元,主要是項目支出結余。

本部門2018年度支出合計24793.95萬元,其中:社會保障和就業支出151.16萬元,占0.62%;農林水支出7.2萬元,占0.02%;交通運輸支出24635.59萬元,占99.36%;本部門2018年度年末結轉和結余8337.54萬元,主要是項目支出結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入24353.75萬元,較上年決算數增加288.88萬元,增加1.2%。變化的主要原因是交通運輸收入較大,項目收入多。

本部門2018年度財政撥款支出24353.75萬元,較上年決算數變化7017.85萬元,變化40.48%,變化的主要原因是項目支出增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出151.16萬元,占0.9%;農林水支出7.2萬元,占0.5%;交通運輸支出24195.39萬元,占96%

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出664.87萬元。其中:工資福利304.92萬元, 較上年變化16.54萬元,變化的主要原因是基本工資增加。人員經費用途主要包括基本工資155.02萬元、津貼補貼110.4萬元、獎金12.93萬元、績效工資26.57萬元。對個人和家庭的補助184.46萬元主要包括退休費114.36萬元、退職費16.13萬元、撫恤金18.3萬元、生活補助2.37萬元、獎金33.3萬元。公用經費174.53萬元,較上年增加83.98萬元,增加的主要原因是勞務費和專用設備購置增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、維修費、接待費、培訓費,專用設備購置等。資本性支出0.96萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018年度本部門“三公”經費支出主要為運管所公務用車運行費12.36萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門無因公出國(境)0人次,主要原因是本單位未發生此類業務。

2018年度發生公務用車購置及運行維護費12.36萬元。

2018年度未發生公務接待費。。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為7輛;國內公務接待0批次,0人,較上年無變化。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出174.53萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費5.09萬元、手續費0.01萬元,水電費11.17萬元、郵電費1.29萬元、取暖費2.48萬元、物業管理1.7萬元、差旅費2.16萬元、維修(護)費0.21萬元、培訓費0.54萬元、勞務費1.12萬元、工會經費0.4萬元、其他交通費6.5萬元。比上年增加83.98萬元,變化的主要原因是勞務費和專用設備購置增加等,導致支出增大。

(二) 國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本部門共有車輛9輛,其中:一般公務用車0輛、其他車輛9輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價10萬元以上專用設備9臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額756.69萬元,其中:政府采購貨物支出2.11萬元、工程服務采購共支出754.58萬元,主要用于采購工程項目服務費及維持機關正常運行所需的辦公設備。

(四)政府性基金財政撥款情況說明

本單位政府性基金無

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指上述“財政撥款收入”以外的收入,主要是國有資產有償使用收入、存款利息收入等。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工工資以及繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映本部門用于購置固定資產、信息網絡及軟件更新等所發生的支出。

景泰縣交通運輸局(匯總).XLS

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