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 號: GSDD0101/201909-00098  信息分類: 預決算
 內容分類: DOC  發文日期: 2019-09-20
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-09-20
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稱: 景泰縣工業和信息化2018年度部門決算情況說明

景泰縣工業和信息化2018年度部門決算情況說明

【字體: 2019-09-20 05:24

一、部門基本情況

(一)職能職責

1)貫徹執行工業和信息化、國內外貿易、經濟合作、中小企業發展的有關法律、法規、規章和方針、政策;擬訂全縣工業和信息化、商務、中小企業方面的發展戰略規劃、年度計劃、有關制度、標準,并會同有關方面組織實施和監督檢查;負責擬訂全縣藥品流通行業發展規劃、地方標準和有關政策。   

2)研究擬訂全縣工業和信息化、商貿流通、結構調整的政策措施并組織實施;推進工業和信息化、管理機制創新,提高行業綜合素質和核心競爭力。

3)組織實施工業和信息化、商貿流通和城鄉工業布局調整。推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;負責農貿市場等城鄉市場體系建設。

   (4)監測分析工業和信息產業及商貿流通產業運行態勢,統計分析并發布相關信息,進行預測預警和信息引導;負責煤、電、油、運等重要生產要素協調平衡,解決產業運行中有關問題并提出政策建議;負責工業和信息產業、商貿流通的應急管理等有關工作;負責全縣國防科技工業行業管理工作;負責全縣鹽業行政和醫藥等重要物資儲備管理工作。

    (5)指導工業和信息化、商貿流通領域的安全生產工作,負責民爆器材行業生產、流通安全的監督管理。

    (6)負責提出工業和信息化、商貿流通領域固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、指導招商引資工作;并負責上述領域內項目的核準、申報及組織實施。

    (7)負責工業和信息化領域節能減排工作綜合協調,并負責其項目的節能評估和審查工作,推進清潔生產;負責散裝水泥推廣工作;負責全縣新型墻體材料改革工作。

    (8)負責中小企業發展的規劃指導,推動全縣中小企業社會化服務體系建設和生產性服務業發展。

    (9)指導協調工業和信息產業、商貿流通領域的資源開發利用;促進工業化和信息化融合;制定全縣生產性服務業發展規劃,推進生產性服務業發展。

10)協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜;參與制訂信息基礎設施發展規劃;協調跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通,促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。會同有關部門組織信息安全保障體系的建立,加強對信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理;參與處理網絡與信息安全重大事件,保障重要通信。

11)負責協調推薦工業和信息化、商貿流通等行業企業上市工作,指導工業和信息化、商貿流通等行業協會的工作。

  (12)承擔全縣商務領域綜合執法職責,整頓和規范市場經濟秩序,指導建立市場誠信公共服務平臺,負責全縣名優產品的推薦申報,按有關規定對舊貨市場、拍賣、典當、租賃、直銷、再生資源回收、汽車流通(含二手車)、報廢機動車回收等特殊流通行業進行監督管理。

   (13)承擔組織實施全縣重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,按分工負責重要消費品(肉類、食鹽、食糖)儲備管理和市場調控工作,負責全縣酒類、成品油、煤炭、藥品等流通行業的管理工作,負責全縣天然氣流通市場監管工作。

    (14)指導和管理全縣外商投資企業的進出口工作。負責對外經濟合作企業經營資格的認定和管理工作,依法審核、申報外商投資企業的設立及變更事項,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。

    (15)負責對縣內中國公民出境就業管理,負責牽頭全縣外派勞務和境外就業人員的權益保護工作;負責申報、實施、監管聯合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對全縣的無償援助項目。

(16)負責組織全縣工業與信息產業、商務領域的各類商務交易會、展覽會、展銷會、新聞發布會等活動。

17)負責全縣工程和經濟系列職稱評定申報工作。

(18)負責全縣飲食服務行業服務和等級標準的審查報批認證工作,負責全縣賓館、飯店、餐館、美容美發、洗染、人像、攝影和家政服務等行業的日常監管及等級申報評定工作;負責指導廣告業的發展。

(19)承擔煤炭工業行業管理職責。負責煤炭市場經營管理及《煤炭經營許可證》等有關證件的審查申報、頒發工作;配合有關部門做好煤礦安全生產監管,協調處理糾紛。

  (20)實施農藥準入管理,承擔農業化學物質行政保護有關工作;負責原材料、新材料項目的核準和備案。

  (21)負責國防信息動員保障工作;負責全縣供銷合作社的監督管理工作;負責全縣地震工作的監督管理。

(22)承辦縣委、縣政府和上級對口部門交辦的其他事項。  

(二)機構設置

縣工業和信息化局(縣商務局、縣中小企業局)為科級建制,下屬單位縣地震局、縣供銷聯社。

縣工信局機關現有行政編制17人,其中:局長1名,副局長2;機關后勤事業編制2;事業編制18名,現有職工31人。下設辦公室、工業經濟股、宣傳教育培訓和安全生產股、發展規劃和行政審批服務股、內外貿經濟股、中小企業股、市場建設和管理股、信息產業發展股、科學技術發展股等職能股室.

下屬二級預算單位地震局,副科建制,設有綜合和地震監測兩個職能辦公室。編制8名;現有職工5人。

下屬二級預算單位供銷聯社為副科級建制,設有4個職能股室,業務股、財務股、綜合辦公室、經濟合作股,現有編制6名,參照公務員管理編制6名,在職人員3人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

具體見附表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計1133.82萬元,支出總計1133.82萬元。與2017年決算數相比,收入減少1502.09萬元、減少56.99%,支出減少1502.09 萬元、下降56.99 %,主要原因是財政列支的專項資金減少。

本部門2018年度收入合計1038.45萬元,其中:財政撥款收入985.25萬元,占94.88 %;上級補助收入3.52萬元,占0.3 %;其他收入49.68萬元,占4.78 %。

本部門2018年度支出合計1133.2萬元,其中:基本支出538.22萬元,占47.5 %;項目支出594.98萬元,占52.5%。

本部門2018年度年末結轉和結余0.62萬元,較上年減少149.32萬元,主要原因是上年結末專項資金結轉額度較大。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計985.26萬元,較上年決算數減少390.41萬元,下降28.38 %。主要原因是上年撥入的電商進農村專項資金較大。較年初預算數增加488.65萬元,增長98.4 %。主要原因是上級安排的專項資金增加。

本部門2018年度財政撥款支出合計1078.13萬元,較上年決算數減少871.57萬元,下降44.7 %。主要原因是電商資金支出額度減少。較年初預算數增加580.95    萬元,增長82.9%。主要原因是上級安排的專項資金支出增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出13萬元,占1.2 %,較年初預算數增加13萬元,主要原因是本年度支付2017年電商“示范企業”“誠信網店”和“優秀媒體”獎勵資金增加了支出;社會保障與就業支出157.17萬元,占14.58 %,較年初預算數增加2.9 萬元,主要原因是年內人員經費正常增加;節能環保支出59.25萬元,占5.5 %,較年初預算數增加59.25萬元,主要原因是本年財政列支新能源汽車補貼增加;城鄉社區支出29.99萬元,占2.78%,較年初預算數增加29.99萬元,主要原因是本年財政列支中泉鄉桿線改造補償金增加了支出;資源勘探信息等支出326.82萬元,占30.31 %,較年初預算數增加52.95萬元,主要原因是上級財政撥付的項目資金增加;商業服務業等支出413.39萬元,占38.34 %,較年初預算數增加335.52萬元,主要是上級財政安排的項目資金;國土海洋氣象等支出63.51萬元,占5.89%,較年初預算數增加8.79萬元,主要原因是下屬二級單位地震局增加的人員經費、行政經費及地震觀測點看護業務費等;糧油物資儲備支出15萬元,占1.39%,較年初預算數增加15萬元,主要原因是上級財政安排的項目資金;

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1048.14萬元。其中:人員經費475.59萬元,較上年增加14.22萬元,增加的主要原因是人員增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費47.69萬元,較上年減少15.64萬元,減少的主要原因是上年度縣財政列支了美食節支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、維修費、接待費、培訓費、手續費、其他交通費用等。

(四)政府性基金收支情況

本部門2018年政府性基金預算財政撥款本年收入29.99 萬元,較上年決算數增加29.99萬元,主要原因是本年縣財政安排了中泉鄉桿線改造補償資金;年初結轉和結余為0 萬元,較上年決算數增加0 萬元,年末結轉和結余0 萬元,較上年決算數增加0萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數增加0萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定和厲行節約反對浪費有關要求,縣上沒有預算安排;較上年支出數增加0萬元,主要原因是執行中央八項規定,壓縮三公經費支出,公車改革減少了單位的預算支出。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數增加0 萬元,主要原因是本部門沒有相關業務事項。

公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬,較上年支出數增加0萬元。主要原因是本部門沒有相關支出。

公務車運行維護費0 萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,,較上年支出數增加0萬元,主要原因是公車改革本部門沒有安排車輛。

公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數增加0萬元,主要原因是本年度部門沒有接待事項。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出47.69萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、取暖費、物業費、會議費、維護費、手續費等。機關運行經費較2017年減少15.65萬元,下降24.71%,主要原因是上年財政安排了美食節費用和黃河石林工業展館裝修費用等支出。

(二)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本部門資產總額143.25萬元,其中流動資產2.21萬元;固定資產141.04萬元,累計折舊及減值準備0萬元;長期投資0萬元;在建工程0萬元;無形資產0萬元,累計攤銷0萬元;其他資產0萬元。 共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車    輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0 臺(套),單價100萬元以上專用設備 0臺(套)。固定資產擁有量較上年增加2.9萬元,增加了2.1%,增加的主要原因是下屬二級單位購置了打印機電腦等辦公設備。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額67.21萬元,其中:政府采購貨物支出15.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出51.89萬元。主要為2018年電商扶貧三級電商服務體系建設項目采購,電子商務農產品推介,辦公設備采購等;較上年減少了1807.49萬元,主要是上年電子商務進農村項目招標數額較大;

(四)預算績效管理情況說明

2018年度本部門未開展預算績效管理。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

2018年工信局匯總部門就算公開表.xls

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